材设报验

品种：

数量：

隐蔽报验

简述：

混凝土

浇筑

总方量：起始时间：

浇筑部位：

检验批

填报

简述：

试块制作

部位：组数：

部位：组数：

试件取样

部位：品名：数量：

部位：品名：数量：

送检记录

部位：取(制)时间：

送检时间：

检测

不合格项

部位：取(制)时间：

送检时间：

施工日记

记录人：×××□ ×××□×××□×××□×××□×××□（分别已收缴备存□）

分项验收情况

单体：

分部验收情况

结论：

中间验收内容

-

中间验收结论

-

参与验收资料情况

技术资料完整性□质量保证资料完整性□材料资料完整性□单位工程质量验收记录评定□

施工现场质量管理检查记录□分项、分部工程质量验收证明书□其它资料缺陷□

质量情况

简述：

安全文明施工情况

简述：

材设

进场登记

已准确记入台账并交验签字□

机械进场简述（已报甲方审核□已验收□）

材设

出场登记

出场原因：完成□余材□次品□

检验不合格□未使用□调拨□

发文登记

□联系单□签证单□报价 □其它业务函

收文登记

□业主□监理□批复单□整改单□其它

来文确认

准确准时收录：□已编制 □已转交（述）

备注：

来文回复

简述：

需业主签章文件

文件名称：

发收日期：

需监理签章文件

文件名称：

发收日期：

需勘察签章文件

文件名称：

发收日期：

需设计签章文件

文件名称：

发收日期：

需质监签章文件

文件名称：

发收日期：

其它签章补充

文件名称：

发收日期：

对外非工程需要盖章记录

盖章类别 □部门函件□协议或合同□整改指令□通知通告□其它：

印章保管记录：

印章借用记录：

会议情况

会议类别：□工程例会□项目例会□验收例会□安全检查会议 □其它：

停电停水停工情况

简述：

业主监理口头重要指令记录

简述：

其它

备注：未能全部填写的格子加页

项目部资料员施工工序岗位职责分解项目部资料管理（在工程部提供的基础上整理的初稿）

大类

工序类别

工序名称

岗位要求

参照条件，材料要求

完成时限

土建部分

开工前

具备开工条件的资料

施工许可证（建设单位提供）

-

工程首次质监会议前

施工组织设计（包括报审表、审批表）

-

工程开工报告前

开工报告及报审

开工报告须及时上报监理及建设单位签字盖章确认

开工日前一周

工程地质勘查报告（收集、报审）

-

开工前

施工现场质量管理检查记录（收集、报审）

按工程单体申报记录表，应由总监签字，监理单位盖章

工程首次质监会议前

质量人员从业资格证书（收集、报审）

分别应含施工、建设、监理、设计、勘察单位

工程首次质监会议前

特殊工种上岗证（收集、报审）

-

工程首次质监会议前

测量放线（收集、报审）

含原始高程引测记录，二等水准测量仪器检测记录，测站记录（下同）

土方开挖申报前

基础施工阶段

钢筋进场

图纸上规定的各种规格钢筋取样、送样

按当地见证取样规则取样及送样

-

土方开挖

土方开挖方案

方案应明确开挖方式，放坡护坡形式，深基坑专家评审

土方开挖申报前

技术交底

技术交底应明确交底和被交底人，不虚空资料

分部分项施工前

地基验槽记录

验槽记录需标明放坡护坡形式，开挖尺寸，土质，基层加固

地基验槽完后三日内

隐蔽、检验批报验

如实反应图纸关键部位的隐蔽内容；在混凝土验收资料中，应与施工员密切联系记录每一个部位的混凝土浇筑量，在浇筑完成后应在自己存档的浇灌令表格中如实注明浇筑开始结束时间和实际浇筑量。（下同）

隐蔽工程施工前一日

基坑特殊处理方案及记录、测试报告

如遇暗浜，二次回填土等均应出具处理方案，涉及签证等材料

-

垫层

隐蔽、混凝土施工检验批

-

隐蔽工程施工前一日

放线记录

记录内应有复核人实地复核后签字

放线日当天

放线技术复核

-

防线日当天

防水处理方案及隐蔽检验批等资料

一般基础出现防水处理，方案、原材检测、施工记录等一应具备

施工前一周

基础

钢筋原材料、检测报告报审，包括各焊接、连接检测

一般基础钢筋包含焊接、机械连接、搭结三种，焊接和机械连接均应复试

钢筋绑扎前

钢筋、模板、混凝土施工方案

-

分部分项施工前

钢筋、模板、混凝土施工技术交底

-

分部分项施工前

分项工程质量验收汇总表

应特别注意填写验收时间，在实际情况中，工期的进度完成情况应按此日期，当然为总工期的实际情况，适当的往历史时间填写也是很有必要的，这个应与项目经理协商，综合工程情况来填写。

分部分项工程验收前

钢筋隐蔽、钢筋、模板检验批

-

-

放线记录

记录内应有复核人实地复核后签字

放线日当天

技术复核

-

当天

混凝土隐蔽、混凝土施工检验批

-

-

标养、同条件和拆模试块，抗渗试块

普通试块每100立方一组（3个），抗渗试块每500立方一组且不少于2组

混凝土进场时

基础砖墙

方案、技术交底

-

分部分项施工前

做砂浆配合比

-

使用砂浆前28天

隐蔽、检验批

-

-

砂浆试块

-

砌筑周期内每日每批内

模板拆除

拆模试块报告报审

-

-

隐蔽、检验批

-

-

土方回填

方案、技术交底

-

-

隐蔽、检验批

-

-

土方密实度试验

击实实验，实度实验：具体使用环刀、灌砂法根据现场情况

回填完成后三日

主体施工阶段

一（每）层结构

钢筋原材料、检测报告报审

-

隐蔽前

闪光对焊、电渣压力焊取样、送样

-

隐蔽前

钢筋隐蔽、钢筋、模板检验批

-

隐蔽前

模板技术复核

-

隐蔽前

装饰装修阶段

地砖、吊顶材料、门窗、涂料等装饰应提前进行复试

-

-

室内环境应做检测并出具报告

此报告需在竣工验收前检测完毕并出具报告

-

检测报告出来报监理审查通过后方可施工（方案、技术交底，隐蔽、检验批）

-

-

屋面施工阶段

防水卷材等主要材料应提前复试

-

-

复试报告出来报监理审查通过后方可进入屋面施工阶段（方案、技术交底，隐蔽、检验批）

-

-

应做复试的材料

钢筋

拉伸、弯曲试验，代表数量：60t/批

原材料及设备进场应与材料员密切联系，获取每一批材料的质量情况和质量证明文件。

水泥检测应看生产日期，刚出厂水泥稳定性弱，应在出厂日期后10天送检

所有原材包含设备在内，进场应登记台账，原材料台账应每月让监理盖章确认。

涉及复试的材料应及时与监理单位共同见证取样送件，每一批次的检测均应按照规范要求送检，试块试件在制作和送检应严格按照相关标准，特别是试块的制作和送检。

-

水泥

3天、28天复试，代表数量：200t/批

-

砖

复试，代表数量：15万/批

-

黄沙

复试，600t/批

-

石子

复试，代表数量：600t/批

-

门窗、防水材料、饰面材料

复试，门窗含三性试验

-

混凝、砂浆试块要求

混凝土试块

混凝土试块应每浇筑100m3留置一组（不足100m3为一组），连续浇筑超过300m3的可适当减少，每一浇筑部位应相应留置标养、同条件和拆模试块，标养是指将试块放置在标准温度和湿度的条件下养护（室内温度恒定在120℃±3℃）28天送试，拆模试块是指在自然养护的条件下养护7天。

养护室应严格按照标准布置

浇筑、砌筑时

砂浆试块

每天、每一楼层、每个部位应分别留置一组，标养条件下28天送试。

检验批

建筑工程质量验收一般划分为单位（子单位）工程，分部（子分部）工程，分项工程和检验批。在首道工序报验前应进行检验批的划分（可按轴线等进行划分）。

-

-

质保资料的收集

材料进场

供应商提供齐全的质保资料

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材料进场时

钢筋进场

全国工业生产许可证

-

材料进场时

产品质量证明书

-

材料进场时

水泥进场

生产许可证

-

材料进场时

水泥合格证

-

材料进场时

3天、28天出厂检验报告

-

材料进场时

备案证

-

材料进场时

交易凭证现场材料使用验收证明单

-

材料进场时

砖进场

生产许可证

-

材料进场时

砖合格证

-

材料进场时

备案证明

-

材料进场时

出厂检验报告

-

材料进场时

交易凭证

-

材料进场时

现场材料使用验收证明单

-

材料进场时

黄沙、石子进场

生产许可证

-

材料进场时

质量证明书

-

材料进场时

交易凭证现场材料使用验收证明单

-

材料进场时

门窗进场

生产许可证

-

材料进场时

质量证明书

材料进场时

四性试验报告及3C强制性认证

材料进场时

交易凭证现场材料使用验收证明单

材料进场时

防水材料进场

生产许可证

-

材料进场时

质量证明书

-

材料进场时

出厂检测报告

-

材料进场时

焊材、玻璃、饰面材料进场

质量证明书

-

材料进场时

水电部分

工程做基础的时候

地上

要做基础接地装置安装报验、避雷接地报验

应注意上报防雷办的相关手续

分项验收前

基础内

有配管的还要做电气导管敷设隐蔽，避雷用的热镀锌扁钢、圆钢，

-

分项验收前

有电线管要做材料报验

-

分项验收前

基础上来的时候

电气工程要做电气导管敷设隐蔽、避雷引下线隐蔽、等电位连接隐蔽、进户防水套管隐蔽、均压环隐蔽（根据图纸设计），并做好相应材料的报验；

-

分项验收前

给排水阶段

主要是地下式防水套管的隐蔽

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分项验收前

给水管道及配件安装、排水管道及配件安装、消火栓管道安装、卫生器具安装等

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分项验收前

要做水压试验记录、管道通水试验、管道通球试验、卫生器具满水记录、消火栓试射记录、系统冲洗记录等，最后要做水电工程的十八项功能表

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分项验收前

电气安装阶段

电线穿管敷设、电缆穿管敷设、桥架安装、普通灯具安装、专用灯具安装、接闪器安装、配电箱安装、开关插座安装等检验批

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分项验收前

做好相应的材料报验，还要做避雷测试记录、等电位测试记录、绝缘电阻测试记录、漏电开关测试记录、照明通电试运行记录

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分项验收前

水电安装资料(除施工组织需由总监签外，其它均由监理工程师签认。

进场资料

开工报告、施工组织设计，内含资质、管理人员及特殊工种人员审报，主要机械设备进场审报等

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分项验收前

施工（预埋）资料

进场主要材料审报，按施工进度的工序按时按实填报

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分项验收前

基础接地装置一次性完成

隐蔽工程验收报审表

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分项验收前

隐蔽工程验收记录

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分项验收前

接地电阻测试记录表（防雷和保护要分开做）

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分项验收前

分项工程验收报审表

-

分项验收前

接地装置分项工程验收记录表

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分项验收前

接地装置分项工程检验批验收记录表

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分项验收前

基础接地装置多次性完成

把分项工程验收报审单、接地装置分项工程验收记录表放在最后一次报

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分项验收前

未能形成检验批的

只报隐蔽工程验收报审表、隐蔽工程验收记录表，如管道套管埋设

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分项验收前

施工安装资料(由监理工程师签认)

进场资料

主要设备材料审报

进场材料中线管线缆等办理交易凭证及备案外，在部分区域还需做复试

分项验收前

电气相关的测试记录

绝缘电阻测试记录

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分项验收前

电缆敷设、线路开关插座、照明全负荷、漏保试验等

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分项验收前

给排水相关的测试记录

灌水、通水、试压、盛水、冲洗、通球、试射等试验记录

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分项验收前

竣工资料（总监签）

分项工程验收合格后

填报分部工程验收报验单及子分部工程验收记录表

-

-

子分部签认后

填报分部工程工程验收报审表及分部工程验收记录表

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竣工资料准备工作

基本内容

工程各阶段的日期

竣工图纸的绘画依据及基本要素应遵循：工程量增加的应编制绘画上去，工程量减少的应避免绘制，有设计变更函的要画上去；无设计变更函的减少绘制；提交甲方的应绘制增加工程量为主，提交档案馆的应以有设计变更函的为主。

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竣工决算前

整个工程实际验收结论

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竣工决算前

完整编制的竣工图纸

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竣工决算前

整理归档

整理

按上海市（其它按当地）分A、B、C、D、E册整理归档，主要详细内容附竣工资料清单。

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归档

完整收录后应立即交于公司存档，并做好相关存档编制、记录。

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其它

法律法规及强制性规范

及时关注新规范、新图集、新标准的变更动向

包括安全方面的要求和检查重点函件，准确的获知该工程所涉及新规范、图集，及时购买并会同技术员、施工员进行要点摘录复印，交底到位，做好交底记录。

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汇总记录

工程涉及的规范、图集中的页面应做好汇总记录，在决算时应作为决算材料一并提交，以免在决算人员在决算时时因规范图集涉及面不广而导致决算量变少。

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影像资料

摄制

摄制时应遵循每个节点明确、每个部位详细、每个单体全面，单从影像材料就能准备识别房子的构造。。

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照片的拍摄应确定拍摄日期、拍摄部位证明点（比如购买当天日报作为拍摄记录或能突出该部位形象的位置）。

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整理

影像资料的基本要点应与隐蔽工程验收节点相关，做到每一个隐蔽验收就一份全面的图片材料一一相对应，

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因施工员或班组失误而导致的工程质量事故、安全文明施工落手清不好时，都应标明相关文字的处罚和处理记录

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影像材料应不定时的进行备份，防止电脑出现不可恢复损坏。工程结束后应将图文资料交于公司保管，并刻盘备份，以备工程质量可追溯。

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各类收发文

工程联系单

签发、登记

联系单应按照项目经理要求拟定后由项目经理核查后亲自签字发出为准。

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每月定期原件收集

工程联系单签收、登记

1、联系单发出后应在签收本和留存联系单上签收，签收人应为甲方（监理）工程师或指定人士签收，签收时注明签收日期和时间、地点。

2、签收本中应注明：序号、文件编号、文件名称、文件大致内容、文件指定的金额（或日期，特别是工期有关），签收人、签收日期和时间、签收地点。

3、重要联系单应有收文单位的工程部印章或公章。每一张发出的联系单都应备份打印盖章、签收的纸张资料。

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每月定期原件收集

工程签证单

工程签证单填写

应直接备注预算书或附件预算书，内容应由施工员、技术员、预算员和项目经理确认。

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每月定期原件收集

工程签证单签发、登记

发出的签证单应及时做好汇总记录（记录中必须标明：签证部位或单体、签发时间、批复时间、签证金额、批复金额、是否重新提交审批、对方审批人及签收人）。

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每月定期原件收集

来文（甲方或业主）

来文签收、登记

在来文签收中必须注明签收日期，并对签收名字上有自己识别的防伪标记。

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每月定期原件收集

来文保管

应及时做好保管，并及时反馈至项目经理、其他相关管理人员。

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每月定期原件收集

监理工程师通知单和监理联系单

签收、登记

监理工程联系单应立即做好登记，并及时反馈至项目经理或其他相关项目人员，

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每月定期原件收集

回复

如需回复，内容应经过相关项目部管理人员和项目经理审批（工程师通知单在收到后应第一时间通知相关管理人员，并及时整改后回复通知单，并在重新检查验收后将通知单签复存档）。

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每月定期原件收集

工程例会、多方例会、图纸会审

确认

收到时必须确认多方的签章和实际发生日期，如记录内容有与实际发生不符合的应及时反馈和要求修改（多方例会是工期、拨款的重要依据，也是有多方留存的重要证明材料）。

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每月定期原件收集

登记

确认无误后，应立即做好登记，并及时反馈至项目经理或其他相关项目人员。

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每月定期原件收集

本部工程例会

记录

本部工程例会在作记录时，重点是无论在会中是否讨论到但必须写上去的内容是：安全教育内容、安全指示内容、安全注意事项等涉及安全的相关信息，这个是明确安全责任的一项重要依据。

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每月定期原件收集

各类报告

报告名称

工程开工报告、竣工报告、分部分项质量验收报告、工程中间停工报告、高温雨雪天气不可施工报告、市级要求停工检查报告、停水停电不可施工报告、设计变更返工或暂缓施工报告等

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报告要求

各类报告按收发文要求：所有收、发文应由编号，推荐编号（由项目+文件类型+顺序编码，如：浦江-签证-001号），所收文件也应按顺序编上公司自己的号码，涉及一文多发的均按日期顺序编号。

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